株洲渌口经济开发管理委员会
2018年度部门决算公开
目录
第一部分 株洲渌口经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲渌口经济开发区管理委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲渌口经济开发区管理委员会 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湖南株洲渌口经济开发区管理委员会单位概况
一、部门职责：贯彻执行国家、省、市、区有关开发区建设的法律、法规、行政规章及政策，在株洲渌口区中长期规划的指导下，负责制定和组织实施开发区的中长期发展规划和年度计划；负责编制开发区产业发展规划和产业结构，经审议批准后并组织实施；按照国家对土地管理的法律、法规，负责开发区土地的统一开发、管理；在株洲渌口区城市建设总体规划指导下，负责开发区的规划、建设和管理工作，组织编制开发区的建设规划，审批授权范围内的建议项目；负责对开发区内企业进行服务、指导、监督和有关管理；审核申报开发区内经济技术项目和企业。
二、机构设置及决算单位构成：
（一）内设机构设置
我单位有股室4个，在职人员18人，退休人员1人。无二级机构。
（二）决算机构设置
2018年决算公开仅包括经开区管委会的所有收支。
第二部分 湖南株洲渌口经济开发区管理委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（表格附后）
第三部分 湖南株洲渌口经济开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计26175.74万元，比2017年增加收、支21476.05万元，增加主要原因是扩大对园区的基础投入。
二、收入决算情况说明
2018年收入合计26225.74万元，其中：财政收入26175.74万元，占比99.8%，其他收入50万元，占比0.2%。
三、支出决算情况说明
2018年财政支出26175.74万元，其他支出50万元，共计支出26225.74万元。基本支出297.78万元，占总支出1.14%，项目支出25927.96万元，占总支出98.86%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计26175.74万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计增加21476.05万元，主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算收入6239.33万元，其中基本支出247.78万元，项目支出5991.55万元。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政一般公共预算支出6239.33万元，2017年一般公共预算支出1788.51万元，比上年增加4450.82万元。主要是项目资金增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政一般公共预算支出6239.33万元，基本支出247.78万元，占支出3.97%，项目支出5991.55万元，占支出96.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年年初预算数226.14万元。财政决算支出数为26225.74万元，增加拨款支出25999.6万元，主要是项目资金追加。其中：
1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算0万元，支出决算133.69万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款没有计入年初数。
2节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算0万元，支出决算1660万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款没有计入年初数。
3、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算212.45万元，支出决算896.09万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款没有计入年初数。
4、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算0万元，支出决算662.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款没有计入年初数。
5、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算14.00万元，支出决算14.00万元，与年初持平。
6、资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）年初预算0万元，支出决算716.86万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款没有计入年初数。
7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算0万元，支出决算2805.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款没有计入年初数。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算2805.00万元，支出决算2805.00万元，与年初持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本一般公共预算基本支出247.78万元，其中人员经费216.90万元，占支出87.54%，公用经费30.88万元，占支出12.46%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出0.79万元，年初预算数0.84万元。2017年“三公”经费0.72万元，其中公务接待费0.72万元。比2017年增加0.07万元，主要是增加了接待招商客户。
1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初数的0%，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，公务用车购置支出0万元。湖南株洲渌口经济开发区管理委员会各更新公务用车0辆，公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，机关所属二级机构局和其他部住单位开支财政拨款的财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、出国经费及购置车辆经费支出0万元，2018年“三公”经费接待费，接待批次24次，人员200余人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年政府性基金预算支出为19936.41万元，与2017年相比增加了17249.41万元，上升了86.52%，主要用于园区建设。
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出247.78万元，比2017年减少112.91万元，减少31.25%。主要原因是：对企事业单位补贴支出减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，
其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。
（四）其他情况说明。
本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。