株洲县公路局2018年度部门决算公开
目 录
第一部分 株洲县公路局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分株洲县公路局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分株洲县公路局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县公路局概况
一、部门职能
（一）贯彻和执行国家、省、市、县关于公路建设、养护和管理工作的法律法规和方针，并拟订具体实施办法；
（二）负责拟订全区公路中长期发展规划和年度计划，负责全区公路建设、养护资金的计划编制及组织实施；
（三）负责管理全区国道、省道等干线公路、农村公路的建设、养护，承担全区民桥民路的管理工作；
（四）负责监督管理全区公路的工程设计、施工和质量安全管理工作；
（五）负责改善全区公路安全通行条件，消除安全隐患；
（六）负责监督、指导全区公路路政管理工作，并实施所辖公路路政管理工作；
（七）负责全区干线公路、农村公路路网监测和应急抢险的指挥、协调、调度工作;
（九）负责渌口区交通运输局农村公路管理站承担的除义渡、茶亭管理之外的职能。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：根据株县政办发[2017] 16号《关于株洲县公路局主要职能内设机构和人员编制规定》的文件要求，我局为县交通运输局所属正科级公8个股室，益一类事业单位，局机关内设办公室、政工人事股、财务审计股、计划统计股、干线公路管理股、农村公路管理股、安全质量监督股、政策法规股下辖公路养护中心和路政管理大队两个副科级二级机构，属区一级预算单位。负责渌口区境内国省干线及农村公路共计1590.863km的建设、养护和管理工作（其中省道5条共179.281km、县道40条321.157km、乡道68条共计317.16km、村道435条共计773.265km），2018年年底，全局共有干部职工141人。
（二）决算机构设置：本部门无下属决算单位。
第二部分 株洲县公路局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)
表格附后
第三部分 株洲县公路局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4465.09万元，本年支出总计4465.09万元。收、支总计与上年决算数增加1505.90万元，增长50.9%，主要原因是项目及人员工资的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计4465.09万元，其中：一般公共服务支出9万元,占总收入的0.2%；国防支出2万元,占总收入的0.04%；交通运输支出4356.91万元,占总收入的97.58%；住房保障支出97.18万元,占总收入的2.18%。
三、支出决算情况说明
本年支出总计4465.09万元，其中：一般公共服务支出9万元，占总支出的0.2%；国防支出2万元，占总支出的0.04%；交通运输支出4356.91万元，占总支出的97.58%；住房改革支出97.18万元，占总支出的2.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4465.09万元，2018年度财政拨款支出总计4465.09 万元。收、支总计与上年决算数增加1505.90万元，增长50.9%，主要原因是项目及人员工资的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出总计4465.09万元，占总财政拨款支出的100%，同比上年支出增加1505.90万元，增长50.9%，主要原因是增加新工程项目。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款基本支出决算数为4465.09万元，其中：工资福利支出1608.79万元，占总支出的36.03%；商品和服务支出272.66万元，占总支出的6.1%；对个人和家庭的补助50.09万元，占总支出的1.12%；基本建设支出2533.55万元，占总支出的56.75%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为1752.72万元，支出决算为 4465.09万元，比年初预算增加2712.37万元，完成年初预算的255%。其中：
1.一般公共服务（类）改革与发展事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0 万元，支出决算为5万元，比年初预算增加5万元。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为0 万元，支出决算为 4万元，比年初预算增加4万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
3.国防支出（类）国防动员（款）国防教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，比年初预算增加2万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1505.54万元，支出决算为1705.65万元，比年初预算增加200.11万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。
5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.51万元，比年初预算增加175.51万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.04万元，比年初预算增加35.047万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为150万元，支出决算为191.67万元，比年初预算增加41.67万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是年中计划追加。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2117.04万元，比年初预算增加2117.04万元。决算数大于预算数的主要原因是年中计划追加。
9.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为109万元，比年初预算增加109万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。
10.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.99万元，比年初预算增加22.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.18万元，支出决算为97.18万元，比年初预算增加0万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年财政拨款支出决算数为1808.83万元。其中：工资福利支出1543.81万元，占基本支出的85.35%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出265.02万元，占基本支出的14.65%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费总额6.69万元，年初预算6.69万元，相比增加0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，相比增加0万元；公务接待费6.69万元，年初预算6.69万元，相比增加0万元，；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，相比增加0万元；公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元，相比增加0万元。
2018 “三公”经费总额6.69万元，上年决算7.07万元，相比减少0.38万元，减少的原因是厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元；公务接待费6.69 万元，上年决算7.07万元，相比减少0.38万元，减少的原因是厉行节约；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，相比增加0万元；公务用车运行维护费0万元，上年决算0万元。2018年"三公"经费预算数6.69万元，决算数6.69万元，与预算持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年"三公"经费决算数为6.69万元。 “三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算6.69万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，全年安排机关、和其他部属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，主要是本单位陆续实施公务用车改革，公务用车费用支出下降。
公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为6.69万元，支出决算为6.69万元，完成年初预算的100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：国内公务接待支出6.69万元。主要用于交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。株洲县公路局2018年共接待国内来访团组95个、来宾756人次（不包括陪同人员）。
八、本单位无政府性基金预算收入支出。
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为0万元，与2017 年相比，减少0万元。政府性基金预算财政拨款本年支出为0万元，减少0万元，下年结余结转为0万元。本单位无政府性基金预算收入支出。
九、预算绩效情况的说明
根据预算绩效管理要求，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为4465.09万元，其中，基本支出 4465.09万元，项目支出 0万元。2018年整体绩效目标是：我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强单位建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对资金实施绩效自评和核查。三是强化评价结果，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
1.整体绩效评价报告
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为4465.09万元，其中，基本支出 4465.09万元，项目支出 0万元。2018年整体绩效目标是：我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强单位建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。
2.项目绩效评价报告
本单位无项目预算绩效。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1808.83万元。比年初决算数增加56.11 万元，增长3.2%。主要原因是：机构改革人员变动。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1828.8148万元。其中：政府采购服务类120.4万元，货物类150.6750万元，工程类1557.7398万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。