株洲县供销合作社联合社
2018年度部门决算公开说明
目录
第一部分 株洲县供销合作社联合社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县供销合作社联合社2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县供销合作社联合社概况
一、部门职责
㈠贯彻执行《中华全国供销合作总社》和国家、省、市有关供销合作社的法律、法规和方针、政策，制定全县供销合作社的发展规划，参与拟订全县农村经济发展和农村经济体制改革的总体规划。
㈡指导重要农业生产资料、土地托管、恵农服务及其它商品的业务经营工作；指导“两社一会”开拓农村市场，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系。
㈢会同有关部门大力支持，扶持“两社一会”的发展，依照政策、法律、法规来规范其行为，维持其合法权益；指导供销社系统办企业的相关工作。
㈣指导全县“两社一会”的业务活动，促进城乡物资交流。会同有关部门组织指导全县供销系统劳动，人事、工资社会保险制度改革。
㈤组织指导全县供销系统内部财产安全保卫工作。
㈥负责供销系统改制破产企业遗留问题的协助处理工作，维护社会稳定。
㈦承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：本单位有5个股室，在职人员14 个，退休人员 16个，无二级机构。
（二）决算单位设置：2018年部门决算编报范围只包括本单位的各项决算。
第二部分 株洲县供销合作社联合社2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本单位无政府性基金预算财政收入和支出)
（表格附后）
第三部分 株洲县供销合作社联合社2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计278.20万元。与2017年相比，收、支总计减少10.38万元，下降3.73%，主要原因是减少了上级项目资金。
二、收入决算情况说明
2018年财政收入278.20万元，其中：财政收入占比100%，事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年财政支出278.20万元。其中：基本支出251.20万元，占总支出90.3%，粮油储备支出27万元，占总支出9.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计278.2万元，与2017年相比，财政拨款收、支各减少10.38万元，下降3.73%，减少原因主要是压缩公用经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算收入278.20万元，其中基本支出251.20万元，粮油储备支出27万元。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年财政一般公共预算支出278.20万元，2017年一般公共预算支出288.58万元，比上年减少10.38万元。主要是粮油储备资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年财政一般公共预算支出278.20万元，基本支出251.20万元，占支出90.30%，项目支出27万元，占支出9.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年年初预算数278.20万元。财政决算支出数为278.20万元。其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算212.45万元，支出决算223.46万元，决算数大于预算数的主要原因是因为财政拨款没有计入年初数。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算0万元，支出决算0万元，与年初数持平。
3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）年初预算212.51万元，支出决算212.51万元，与年初数持平。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算10.95万元，支出决算10.95万元，与年初数持平。
5、粮油物资储备支出（类）物资事务（款）其他物资事务支出（项）年初预算0万元，支出决算0万元，与年初数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本一般公共预算基本支出251.20万元，其中人员经费202.01万元，占支出80.42%，公用经费49.19万元，占支出19.58%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018年“三公”经费支出0.63万元，年初预算数0.62万元。2017年“三公”经费0.63万元，其中公务接待费0.63万元。比2017年减少0.01万元，主要原因是节约开支。因公出国（境）费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。
2018年“三公”经费接待费，接待批次24次，人员200余人。公务用车购置费0万元，公务用车购置0台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明：
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况的说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出251.20万元，比2017年减少37.38万元，减少12.89%。主要原因是：对企事业单位补贴支出减少。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。
（四）其他情况说明。
本单位无门户网站，仅在政府门户网站预决算公开专栏挂网公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。