渌口区龙潭镇人民政府2018年度
部门决算公开
目 录
第一部分渌口区龙潭镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分渌口区龙潭镇人民政府单位2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分渌口区龙潭镇人民政府单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分 渌口区龙潭镇人民政府概况
一、部门职责
1.贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障村民合法权益。
2.负责基层组织建设工作。指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。
3.负责镇产业协调发展工作。组织拟订镇产业发展规划，推动产业结构调整，示范引导农村合作经济组织，形成地域产业特色；负责招商引资、金融环境管理工作，营造良好的金融生态环境；积极提供政策和信息服务，落实强农惠民措施，促进农业新技术的推广应用，着重营造良好的发展环境和条件；负责农村经营管理工作；加强农村基础设施建设；加强农业、林业、水利、动植物疫病防治、农产品质量安全监管，农村市场监管、环境保护和安全生产的监管。
4.负责日常社会事务管理工作。加强农村基础教育、科学技术、文化体育、公共卫生体系和社会主义精神文明建设；加强农村社会保障、民政优抚、计划生育和劳动力素质培训和新型农村服务体系建设等工作。加强农村环境综合治理等工作。
5.负责社会治安综合治理工作。维护社会稳定，妥善处理社会性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。
6.负责本镇规划建设、城镇管理工作。贯彻执行城乡规划建设有关的法律、法规，加强镇村规划建设管理，协调镇村空间布局，改善人居环境。
7.抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。
8.完成区委、区政府交办的其他工作任务。
二、机构设置
（一）内设机构设置。镇机关内设机构包括：党政综合办公室、经济发展办公室、规划建设和城镇管理办公室、社会综合治理和卫生计生办公室。截止2018年12月31日，全镇现有在编在岗干部44人，其中行政编制24人，事业编制20人，退休人员33人。
（二）决算单位构成。龙潭镇人民政府2018年部门决算公开单位构成仅含本局，无其他下属单位。
第二部分渌口区龙潭镇人民政府2018年度
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格详见附件）
第三部分渌口区龙潭镇人民政府2018年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2633.58万元， 比2017年度减少367.62万元；2018年度支出总计2633.58万元，比2017年度减少367.62万元。与2017年度相比，收入支出减少12.2%，减少的主要原因是对城乡社区安排的支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入总计2633.58万元，其中：财政拨款收入2633.5万元，占比100%；事业收入0万元，占0%，该项无数据；经营性收入0万元，占0%，该项无数据；其他收入0万元，占0%，该项无数据。
三、支出决算情况说明
2018年度支出总计2633.58万元，按支出性质分为：基本支出2601.58万元，占98.78%；项目支出 32万元，占 1.22%；经营支出0万元，占0%，该项无数据。
按经济支出来源分为：2018年度一般公共服务支出1445.86万元，占比54.9%；文化体育与传媒支出7万元，占比0.27%；计划生育支出39.46万元，占比1.5%；城乡社区支出408.3万元，占比15.5%；农林水支出571.81万元，占比21.71%；交通运输支出20万元，占比0.76%；资源勘探信息等支出80万元，占比3.04%；住房保障支出25.15万元，占比0.95%；其他支出36万元，占比1.37%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入2633.58万元，上年度财政拨款收入2265.96万元，比上年度减少367.62万元，下降率为16.22%；2018年度财政拨款支出2633.58万元，上年度财政拨款支出2265.96万元，比上年度减少367.62万元，下降率为16.22%。减少的主要原因对城乡社区安排的支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2592.58万元，占比98.4%。比2017年度减少354.62万元，减少的原因主要是对城乡社区安排的支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2592.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1445.86万元，占比55.77%；文化体育与传媒支出7万元，占比0.27%；医疗卫生和计划生育支出39.46万元，占比1.52%；城乡社区支出398.3万元，占比15.36%；农林水支出571.81万元，占比22.06%；交通运输支出20万元，占比0.77%；资源勘探信息等支出80万元，占比3.09%；住房保障支出25.15万元，占比0.97%；其他支出5万元，占比0.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数381.98万元，支出决算数1191.39万元，比年初预算数增加809.41万元，完成年初预算的311.90%，决算数大于预算数主要原因是由于工作量增加和工资津补贴提标，导致日常公用经费及机关工作人员经费增加。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数31.75，支出决算数42.97万元，比年初预算数增加11.22万元，完成年初预算的135.34%，决算数大于预算数主要原因是由于工作量增加和工资津补贴提标，导致财政事务日常公用经费及财务工作人员经费增加。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数0万元，支出决算数20万元，比年初预算数增加20万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而新政府会计制度改革工作增加了费用支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数14万元，比年初预算数增加14万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算数0.38万元，支出决算数0.38万元，与年初预算数一致，完成年初预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数10万元，比年初预算数增加10万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而党建、党群服务等中心工作增加了费用支出。
7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数7万元，比年初预算数增加7万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而党建、党群服务等中心工作增加了费用支出。
8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数160.12万元，比年初预算数增加160.12万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
9.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数2.5万元，比年初预算数增加2.5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而文化站建设工作增加了费用支出。
10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数4.5万元，比年初预算数增加4.5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而机关文体室建设工作增加了费用支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数1.7万元，支出决算数1.7万元，与年初预算数一致，完成年初预算的100%。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算数37.76万元，支出决算数37.76万元，与年初预算数一致，完成年初预算的100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数0万元，支出决算数15万元，比年初预算数增加15万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
15.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数378.3万元，比年初预算数增加378.3万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
16.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。年初预算数0万元，支出决算数45万元，比年初预算数增加45万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农村人居环境整治、养老服务等中心工作增加支出。
17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数8万元，比年初预算数增加8万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农村农业日常工作增加了费用支出。
18.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算数0万元，支出决算数10万元，比年初预算数增加10万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农田水利灌溉工作增加了费用支出。
19.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数12万元，比年初预算数增加12万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而河长制等工作增加了费用支出。
20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数35万元，比年初预算数增加35万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而脱贫攻坚中心工作增加了费用支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算数0万元，支出决算数120万元，比年初预算数增加120万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而增加了村级一事一议项目补助支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数221.96万元，支出决算数258.31万元，比年初预算数增加36.35万元，完成年初预算的116.38%，决算数大于预算数主要原因是村干部工资待遇的提升。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算数0万元，支出决算数3万元，比年初预算数增加3万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而推进村集体经济建设增加了费用支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数80.5万元，比年初预算数增加80.5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数20万元，比年初预算数增加20万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算，而农村道路建设工作增加了费用支出。
26.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款） 其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数28.5万元，比年初预算数增加28.5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
27.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数51.5万元，比年初预算数增加51.5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数25.15万元，支出决算数25.15万元，与年初预算数一致，完成年初预算的100%。
29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数5万元，比年初预算数增加5万元，决算数大于预算数主要原因年初未申请财政拨款预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2572.58万元，其中：人员经费支出450.69万元，占比17.52%，主要包括基本主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出2121.89元，占比82.48%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年财政拨款“三公”经费支出合计为20.8万元，年初预算20.8万元，与预算持平，完成预算的100%，原因是严格按照预算支出控制经费开支。其中：因公出国（境）费 0万元，年初预算 0万元，与预算持平，原因无因公出国人员；公务接待费13.63万元，年初预算13.63万元，与预算持平，原因是严格按照预算支出控制经费开支；公务用车购置费0 万元，年初预算0 万元，与预算持平，原因无购车计划；公务用车运行维护费7.17万元，年初预算7.17万元，与预算持平，原因是严格按照预算支出控制经费开支。
2018年财政拨款“三公”经费支出合计为20.8万元，上年决算27.24万元，相比上年减少6.44万元，下降23.64%万元，主要原因是实行支付改革后缩减接待开支。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，与上年决算数一致；公务接待费13.63万元，上年决算15.62万元，相比减少1.99万元，原因主要原因是实行支付改革后缩减接待开支；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，与上年决算数一致；公务用车运行维护费7.17万元，上年决算11.62万元，上年决算数减少4.45万元，原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费0元，占0%；公务用车运行费支出决算7.17万元，占34.47%；公务接待费支出决算13.63万元，占65.53%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
2. 公务用车购置及运行费年初预算7.17万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置支出0万元。本单位更新公务用车0辆。
公务用车运行支出7.17万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2018年12月31日，机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算13.63万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的100%。国内公务接待批次197批，公务接待人数2058人次。
八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余为0万元。政府性基金预算财政拨款本年收入为41万元，与2017 年相比，减少13万元，下降24.07%。主要原因是：对彩票公益金安排的支出减少。政府性基金预算财政拨款本年支出为41，减少13万元，下降24.07%。主要原因是：对彩票公益金安排的支出减少。本年结余结转为0万元.
九、预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年度我单位在贯彻执行国家财政、预算、税收、财务会计、国有资产管理方面的法律、条例和制度下，严格执行年初预算，积极开展各项工作，按照区委、区政府的统一安排，较好地完成了年度内的各项工作任务。
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额为2633.58万元。其中，基本支出2601.58万元，项目支出32万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.整体绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费与年初预算持平；二是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；三是政府采购执行率100%。
2.项目绩效评价报告
项目绩效评价情况：2018年项目总支出32万元，主要为，一般财政事务支出20万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出12万元。项目支出绩效评价：一是项目支出依据财经法律法规支出，合理合法；二是项目支出依照进度支付，产出指标和效益指标可控。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年渌口区龙潭镇人民政府全部机关运行经费为2121.89万元，比2017年减少180.52万元，减少6.58%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额33.32万元，其中：政府采购货物支出33.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆；其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）其他情况说明。本单位2018年度部门决算在门户网站及政府门户网站同步公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。