株洲县市场管理处
2018年度部门决算
目 录
第一部分 株洲县市场管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 株洲县市场管理处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 株洲县市场管理处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 株洲县市场管理处概况
一、部门职责
根据株县政办发[2015]34号文件规定，本部门主要职责是：主要负责全县市场建设的规划、布局和审批工作；做好全县市场建设、改造、完善、经营管理的协调服务工作；负责主管市场服务中心；管理、使用好市场建设经费。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：株洲县市场管理处设5个内设机构：办公室、财务室、市场管理和建设股。有在编人员5人。
（二）决算单位构成：2018年部门决算只含单位本级。
第二部分 株洲县市场管理处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出）
详见附表
第三部分 株洲县市场管理处2018年度部门决算情况说明
一、关于株洲县市场管理处2018年度收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计57.10万元。与 2017年相比，收、支总计各减少137.37万元，下降70.64%。主要原因是政府购买服务减少。
二、关于株洲县市场管理处2018年度收入决算情况说明
本年收入合计57.10万元，其中：财政拨款收入57.10万元，占100%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。
三、关于株洲县市场管理处2018年度支出决算情况说明
本年支出合计57.10万元，其中：基本支出57.10万元，占100%；项目支出 0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%。
四、关于株洲县市场管理处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年度财政拨款收、支总计57.10万元。与2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少137.37万元，下降70.64%。主要原因是政府购买服务减少。
五、关于株洲县市场管理处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018 年度财政拨款支出57.10万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，财政拨款支出减少137.37万元，下降 70.64%。主要原因是政府购买服务减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度商业服务业等支出53.99万元，占总支出的94.55%，住房保障支出3.11万元，占总支出的5.45%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018 年度财政拨款支出年初预算为142.23万元，支出决算为 57.10万元，比年初预算减少85.13万元，完成年初预算的40.15%。其中：
1. 行政运行年初预算为47.12万元，支出决算为 53.99万元，比年初预算增加6.87万元，完成年初预算的 114.58%。决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
2. 住房公积金年初预算为3.11万元，支出决算为 3.11万元，与年初预算持平，完成年初预算的 100%。
六、关于株洲县市场管理处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度财政拨款基本支出 57.10万元，其中：人员经费 51.37万元，占基本支出的89.94 %，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.73万元，占基本支出的10.06%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、关于株洲县市场管理处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费总额0.22万元，年初预算0.22万元，相比持平，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，相比持平；公务接待费0.22万元，年初预算0.22万元，持平；公务用车购置费0万元，年初预算0万元，持平；公务用车运行维护费0万元，年初预算0万元，持平。
“三公”经费总额0.22万元，上年决算0.23万元，相比减少0.01万元，原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，上年决算0万元，相比持平；公务接待费0.22万元，上年决算0.23万元，相比减少0.01万元，原因节约开支；公务用车购置费0万元，上年决算0万元，相比持平；公务用车运行维护费0万元，上年决算0万元，相比持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。截至2018年12月31日，机关公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%，主要是积极贯彻落实中央关于
厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中国内公务接待支出0.22万元。主要用于交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2018年共接待国内来访团组5个、来宾55人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、预算绩效情况的说明。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年年初我单位根据县财政局绩效评价科的相关规定，对照县委、县政府下达的目标任务，科学合理地设定了年度绩效目标和指标，并按要求申报了2018年绩效目标及绩效评估的相关资料。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2018年部门整体支出绩效目标的金额57.10万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.整体绩效评价报告
部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费决算数与年初预算持平，比上年决算减少0.01万元；二是部门整体支出按进度支出；三是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；四是承办的重点工作按要求上报办理100%。
2.项目绩效评价报告
本部门无项目支出。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出5.73 万元，比2016年增加0.59万元，增加原因为办公经费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆，单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
（四）本单位无门户网站，在商务和粮食局门户网站及政府门户网站同步公开，特此说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。