中共株洲市渌口区委统战部
2020年部门预算和“三公”经费预算说明
一、 部门职能职责
中共株洲市渌口区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）是区委工作机关，为正科级，负责贯彻落实党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。
二、机构设置
我单位共有内设股室三个，为办公室、民主党派和党外知识分子工作室、民族宗教和经济联络工作室，核定行政编制7名。所属正股级事业单位一个，为党外人士服务中心，核定全额拨款事业编制2名。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。我单位2020年部门预算预算编制范围包括机关本级，无下属预算单位。
（一）收入预算：2020年年初预算数128.06万元，其中，一般公共预算拨款128.06万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2020年年初预算数128.06万元，其中，一般公共服务支出128.06万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为128.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。
2.项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为128.06万元，比上年减少10.33万元，主要原因是因人员变动工资福利支出减少8.46万元、一般商品服务支出减少2.62万元，对个人和家庭的补助增加0.55万元，业务性商品服务支出增加0.2万元。
（三）机关运行经费安排情况：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排63.48万元，比上年度预算减少2.42万元，减少的主要原因是：减少了业务性商品和服务支出费用。
（四)政府采购预算：2020年年初预算数为0万元。
（五）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。
（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 8.13万元，其中，基本支出8.13万元，项目支出 0万元。
（七）“三公”等经费预算：
2020年“三公”经费预算数0.3万元，其中：公务接待费0.3万元、公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元。会议费0.45万元、培训费1万元。
“三公”经费预算数增减变动说明，2019年预算三公经费中公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元、因公出国（境）费0万元；2020年减少公务接待费0.05万元。原因是严格了接待费支出管理，规范了报销程序运行。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
表一：收支预算总表
表二：收入预算总表
表三：支出预算总表
表四：支出预算分类汇总表
表五：基本支出预算表-工资福利支出
表六：基本支出预算明细表-商品和服务支出
表七：基本支出明细表-对个人和家庭的补助
表八：财政拨款收支预算总表
表九：一般公共财政拨款支出预算分类汇总
表十：一般公共财政拨款-工资福利支出
表十一：一般公共财政拨款-商品和服务支出
表十二：一般公共财政拨款-对个人和家庭的补助
表十三：政府性基金拨款支出预算分类汇总表
表十四：纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
表十五：一般公共财政拨款--经费拨款支出预算表
表十六：专项资金预算汇总表
表十七：项目支出预算明细表（资金性质）
表十八：政府采购预算表
表十九：单位基本情况信息表
表二十：单位人员情况表
表二十一：2019年非税征收计划表
表二十二：政府性经济科目支出预算总表
表二十三：“三公”经费预算公开表
表二十四：部门整体支出绩效申报表
表二十五：2019年本级单位专项支出预算绩效目标表