部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
区机关事务服务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）实施全区机关事务管理政策；负责区级机关事务的服务、保障工作。
（二）拟定全区行政事业单位办公用房使用管理并组织实施。负责区级行政事业单位办公用房统一调配管理、统一规范使用。
（三）会同有关部门拟定公务用车管理制度并组织实施。负责全区党政机关公务用车管理和调度工作。
（四）负责全区公共机构节能事务工作。
（五）负责区委、区人大、区政府、区政协及区人民武装部办公楼和公共区域的有关后勤服务、物业管理、安全保障、消防工作。
（六）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
本部门共有编制人数15人，实有人数15人。内设股室5个，分别为：办公室、综合服务股、公务用车股、办公用房股、公共节能股。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围为本单位本级。收入来源于一般公共预算收入；支出既包括本单位基本运行的经费，也包括归口管理的专项经费。纳入我单位2020年部门预算编制范围为本单位本级，本单位无下属预算单位。
（一）收入预算： 2020年年初预算数934.76万元，其中，一般公共预算拨款934.76万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元，因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。
（二）支出预算：2020年年初预算数934.76万元，其中，一般公共服务支出920.23万元，住房保障支出14.53万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为217.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资54.96万元、津贴补贴39.02万元、奖金19.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.77万元、职工基本医疗保险缴费7.89万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金14.53万元、医疗费7.83万元、其他工资福利支出27万元、公用经费24.21万元、业务性商品和服务支出4.5万元。
2.项目支出：2020年年初预算数为717.51万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）水电维修费专项200万元。主要用于区机关大院的水电维修工作。
（2）机关物业管理费专项485.91万元。主要用于区机关大院、财政局、武装部的物业安保工作。
（3）机关院内绿化费专项31.6万元。主要用于区机关大院、财政局、武装部的绿化工作
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为934.76万元，比上年增加70.32万元，主要原因是1、人员增加1位，造成人员经费和运转经费上涨；2、工程等项目的增多，造成项目经费增加。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排22.7万元，比上年度预算增加1.44万元，增加的主要原因是：预计党建经费有所增加，导致办公费增加。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房43240平方米；车辆92辆，其中一般公务用车92辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为934.76万元，其中，基本支出217.25万元，项目支出717.51万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算： 2020年“三公”经费预算数0.66万元，其中：公务接待费0.66万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台, 会议费0万元、培训费2万元。
2020年“三公”经费预算数比2019年增加0.04万元
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费0万元。
2020年预算安排培训费2万元，主要是本单位公共节能工作为本单位首次承接此项工作，需要本单位负责此工作人员培训学习。
（七）其他事项。
本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算、2020年非税征收计划。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表