株洲市渌口区统计局
2020年部门预算和“三公”经费
预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
据株县政办发[2015]33号文件规定并结合渌办[2019]47号文件规定，本单位主要职责是：
1、抓好统计调研分析。搞好经济形势分析、研判、预警，为稳增长、促改革、调结构、惠民生做好基础管理工作。
2、抓好联网直报管理。组织各部门统计人员到区联网直报指挥中心联合办公，加强在线审核，监控上报进度，现场审核报表数据质量。
3、抓好统计法制建设。加大统计执法力度，开展统计巡查、执法检查。
4、不断加大应统尽统的工作力度。持续加大项目引进、储备和升规入统工作力度，确保固定资产投资稳增长；加大企业帮扶力度，促进工业健康发展；持续优化结构，加大三产企业入统组织力度，促进三新经济发展；做好各项考核指标监测预警工作；进一步统筹协调好产粮大县和生猪调查大县相关工作。
5、做好民意调查及劳动力调查工作。利用已建立的民调中心计算机电话辅助访问系统（CATI）平台，高标准、严要求，以最快的速度、最稳妥的方式，不断提升人民群众的满意度。
6、抓好统计队伍素质的提升，认真做好统计继续教育培训等工作。
7、做好小康监测、民生100监测工作。认真做我区全面小康社会建设进程的跟踪和监测，收集、汇总、审核区直机关部门报送的各项指标数据，计算全区全面建设小康社会的实现程度。
8、认真做好第七次全国人口普查的入户登记，数据审核、数据处理上报等工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数24人，实有人数18人。内设股室7个(含2个副科级事业单位）分别为：办公室、政策法规股、综合股、业务股、电子计算站、区社会经济抽样调查队、区普查中心。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算收入和其他收入；支出包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项调查等经费。
本部门无下属预算单位。根据本单位工作任务，2020年预算安排如下：
具体安排如下：
（一）收入预算：2020年年初预算数444.91万元，其中，一般公共预算拨款394.91万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入50万元；上年结转0万元(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)。
（二）支出预算：2020年年初预算数444.91万元，其中，一般公共服务支出376.81万元，住房保障支出（住房公积金）18.1万元，其他支出50万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为413.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资66.72万元、津贴补贴51.62万元、奖金23.56万元、其他工资福利支出90万元、公用经费120.54万元等。
2.项目支出：2020年年初预算为31万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。主要是统计事业专项支出安排的乡镇统计考核，用于统计日常业务工作考核所需的经费。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为444.91万元，较上年增加了17.12万元，主要增减原因是：2020年基本支出中人员经费因工资、津补贴等正常调档、晋级正常增长21.41万元，专项业务性经费中因财政压缩支出预算减少“统计专项业务”4.3万元所致。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排120.54万元，比上年度预算减少5.18万元，减少主要原因是：其中财政年初预算原则是“只减不增”，从严从紧控制预算，减少非生产性支出，较上年压缩业务性专项及项目支出的刚性要求减少4.3万元。年度中紧急或必需专项支出财政再按程序严格追加办理。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本单位办公及业务用房526平方米（产权属机关事务服务中心统一管理）；车辆0辆，其中一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆。
（四）预算绩效目标：
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标金额为444.91万元，其中：基本支出413.91万元，项目支出31万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：
2020年“三公”经费预算数6.6万元, 其中公务接待费6.6万元, 公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0万元。
2020年 “三公”经费预算较上年预算（全口径6.7万元）减少0.1万元, 减少1.5%，公务用车购置、运行维护费及因公出国（境）费均为0万元，较上年无增减变化。主要原因是：加强了单位对"三公"经费的财政预算管理要求，进一步落实厉行节约措施。
（六）会议费、培训费预算：
2020年预算安排会议费14.4万元。预计会议批次13批次，参加会议为550人次。主要是用于乡镇统计员、协理员、住户调查员、各基层统计单位与人员的日常业务与新增第七次人口普查统计任务等所需会议经费。
2020年预算安排培训费17万元。预计培训15批次，参加培训660人次，主要是用于乡镇协理员、各基层统计站人员的日常统计业务工作与新增第七次人口普查等统计任务所需培训经费。
(七）其他事项：
1、因本部门2020年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算、非税征收计划。
2、此部门预算已在部门门户网站和政府门户网站同步公开。
名词解释
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表