株洲市渌口区医疗保障局
2020年部门预算和“三公”经费
预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
株洲市渌口区医疗保障局（以下简称医保局）的主要职责是贯彻落实全市医疗保障政策，拟制定全区相关补充政策等；组织制定并实施全区医疗保障基金监督管理办法、医疗保障筹资和待遇政策；贯彻落实全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目等医保目录和支付标准，执行全省价格信息监测和信息发布制度；依法查处医疗保障领域违法违规行为；负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。
二、机构设置
本部门共有编制人数 33 人，实有人数29人。内设四个股室和一个副科级公益一类事业单位，分别为：办公室、基金监管法规股、医疗保障信息股、医药价格管理股和医疗保障事务中心。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关及医疗保障事务中心。收入为一般公共预算收入489.24万元；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费，其中基本支出414.24万元，项目支出75万元。本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2020年年初预算数489.24万元，其中，一般公共预算拨款489.24万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数489.24万元，其中，一般公共服务支出489.24万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为414.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资102.15万元、津贴补贴77.09万元、奖金37.51万元、机关事业单位养老保险缴费30.04万元、公务员医疗补助缴费15.02万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金27.75万元、医疗费14.94万元、公用经费108.03万元。
2.项目支出：2020年年初预算数为75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，即有关事业发展专项，具体为征缴工作经费专项75万元，主要用于城乡居民医保参保的征缴费用。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为489.24万元。比上年增加0万元，主要原因是医保局于2019年4月新成立，2019年度没有年初预算数，所以不存在预算收支增减变化。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费共安排108.03万元。比上年度预算增加（减少）0万元，主要原因是医保局于2019年4月新成立，2019年度没有年初预算数，所以不存在增减变化。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房 404.48 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为489.24万元，其中，基本支出414.24万元，项目支出 75万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数1.28万元，其中：公务接待费1.28万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年增加（减少）0万元，主要原因是医保局于2019年4月新成立，2019年度没有年初预算数，所以不存在增减变化。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费4万元，主要是打击欺诈骗保会议，参会人数50人，经费1万元；城乡居民参保筹资工作会议，参会人数30人，经费2万元；扶贫工作会议，参会人数30人，经费1万元。
2020年预算安排培训费4万元，主要包括“两病”（高血压、糖尿病）及特门业务培训，培训人数24人，经费2万元；医药价格带量采购业务培训，培训数26人，经费2万元。
（七）其他事项。本单位2020年预算未安排对个人和家庭的补助预算，无政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税预算、非税收入征收计划表等。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标