部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
1、负责研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，探索在各类新的经济组织中党组织的设置及活动方式等有关问题；研究、协调和指导党员教育；主管党员的管理和发展工作，组织开展新时期党的建设的理论研究。
2、组织制定和参与制定全区组织、干部、人事工作的重要规定和制度，负责全区党群机关及人大、政协等机关参照《国家公务员暂行条例》的组织实施、综合指导。加强领导班子的思想作风建设。
3、负责全区干部队伍的宏观管理，负责在职科（局）级领导干部工作实绩的考核，提出区委管理的领导班子考察、调整、配备的意见和建设，承办区委管理的干部任免、调配、交流、出国（境）、转业军人安置的有关事宜，负责办理市管干部任免、工资、待遇、离（退）休的呈报手续，加强任免前备案干部的管理，负责全区任免后备干部的备案审查，综合和指导全区的干部档案、干部统计工作。
4、组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部及非党干部的有关工作。
5、负责制订干部教育规划，组织科级干部和一定层次的中青年干部以及组工干部的培训，负责上级调训干部的组织，负责对各单位、各部门办班培训的宏观指导和管理。
6、调查了解人才工作情况，参与制定人才政策，并检查贯彻执行情况，参与有突出贡献专家的评选项和管理工作。
7、负责全区党的组织工作、干部工作的检查督促，及时向上级组织部门和区委反映重要情况，提出建设，负责全区科级领导干部重要问题的调查核实，抓好干部监督制度的落实和历史遗留问题的审查。
8、负责指导全区组织（政工、人事）部门的自身建设，加强业务指导和培训，提高整体素质。
9、负责区直机关党的建设，领导区直机关工委所属党支部的工作。
10、领导和管理区老干部局。
二、机构设置
本部门共有编制人数39人，实有人数 31人。内设机构10个(含3个副科级单位），分别为：办公室、组织组（基层办）、干部组、人才组（干教组）、干部信息室、干部监督组、公务员管理办公室、研究室、党代表大会代表联络工作办公室、老干股。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关。收入包括一般公共预算收入；支出包括局机关基本运行的经费。
纳入我局2020年部门预算编制范围的只有局本级，本部门无下属二级预算单位。
（一）收入预算： 2020年年初预算数780.77万元，其中，一般公共预算拨款780.77万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字”。)
（二）支出预算：2020年年初预算数780.77万元，其中，一般公共服务支出747.3万元，住房保障支出33.47万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为717.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资122.4万元、津贴补贴93.86万元、奖金45.2万元、公用经费229.59万元等。
2.项目支出：2020年年初预算数为63万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）“两学一做”专项 15万元。主要用于组织党员领导干部结合岗位职责、指导推进工作，规范开展各类专题辅导学习活动，广泛组织开展主题教育活动。
（2）党代表活动工作经费专项48万元。主要用于党代表大会代表联络工作办公室年度内党代表开展视察、调查研究各项活动。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为780.77万元，比上年增加341.27万元，主要原因是机构改革，区委老干部局合并到组织部，人员增加，造成人员经费和运转经费上涨等。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排229.59万元，比上年度预算增加99.67万元，增加的主要原因是：机构改革，区委老干部局合并到组织部，人员增加，造成运转经费上涨。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房 928 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备 0 套。2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值200万以上大型设备 0 套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为780.77万元，其中，基本支出717.77 万元，项目支出63 万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数2.07万元，其中：公务接待费2.07万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年增加0.65万元，主要是因为机构改革，区委老干部局合并到组织部，人员增加，造成运转经费上涨。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费5万元，主要是党建工作会、组织老干编办工作会等。其中全镇党委书记和区直系统党（工）委书记抓基层党建暨落实意识形态工作责任制述职评议会议参会人员约94人。全区基层党建工作重点任务推进会参会人员约60人。全区离退休干部党建工作推进会参会人员约150人。
2020年预算安排培训费10万元，主要包括干部教育培训、党员教育培训等。其中科级干部培训班参加人员约45人。中青年干部培训班参加人员约50人。基层党组织书记培训班参加人员约240人。年轻干部开讲吧参加人员约500人。
（七）其他事项。本单位2020年预算未安排政府性基金预算、纳入专户管理的非税收入预算、非税征收计划。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表