株洲市渌口区人民政府办公室
2020年部门预算和“三公”经费
预 算 说 明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、 部门职能职责
根据《中共株洲市渌口区委办公室 株洲市渌口区人民政府办公室关于印发〈株洲市渌口区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（渌办[2019]25号），设置渌口区人民政府办公室。区人民政府办公室是区政府的日常办事机构，在工作中履行协调、服务职能，为领导决策发挥参谋助手作用。本部门主要职责是：
1.协助区人民政府领导审核或组织起草以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。
2.研究区人民政府各部门和各镇人民政府请示区人民政府的问题，提出审核意见，报区人民政府领导审批。
3.起草《区人民政府工作报告》和区人民政府领导的重要讲话。
4.负责区人民政府会议的组织和服务工作，协助区人民政府领导组织会议决定事项的实施。
5.根据区人民政府领导的指示或办理公文的需要，对区人民政府部门间有争议的问题提出处理意见，报区人民政府领导决定。
6.组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。
7.负责对国务院、省、市、区人民政府重要决定、决策和区人民政府领导有关批示的执行落实情况进行督促检查，对全区重点工作、中心工作和日常工作落实情况的督查督办，及时向区人民政府领导报告。
二、机构设置
本部门共有编制人数48人，实有人数39人。内设股室7个，分别为：文秘室、行政后勤室、政务公开和政府网站管理办公室、区人民政府值班室、督查室、综合调研室、渌口区经济研究中心（副科级公益一类事业单位）。
三、 部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括区政府办机关。收入包括一般公共预算收入；支出包括区政府办机关及直属单位基本运行的经费。
本部门无下属预算单位。
（一）收入预算：2020年年初预算数709.82万元，其中，一般公共预算拨款709.82万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。(因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字)
（二）支出预算：2020年年初预算数709.82万元，其中，一般公共服务支出671.72万元，住房保障支出38.1万元。
具体安排如下：
1.基本支出：2020年年初预算数为679.82元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资137.88万元、津贴补贴114.36万元、奖金51.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.19万元、职工基本医疗保险缴费20.6万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金38.1万元、公用经费236.78万元、对个人和家庭的补助16.26万元等。
2.项目支出：2020年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）政府门户网站改版升级及维护专项30万元。主要用于政府门户网站改版升级、维护、日常运行。
（三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为709.82万元，比上年增加42.98万元，主要原因是新增项目支出和人员增加，造成运转经费和人员经费上涨。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排236.78万元，比上年度预算减少37.72万元，减少的主要原因是：机构改革行政职能划转造成经费减少。
（二)政府采购预算：2020年年初预算数为0万元。
（三）国有资产占有情况：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米（产权归属渌口区机关事务服务中心）；车辆1辆，其中一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0 套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为709.82万元，其中，基本支出679.82万元，项目支出30万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算：2020年“三公”经费预算数6.36万元，其中：公务接待费2.36万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年减少0.06万元，主要是因为认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费预算。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费9.28万元，主要是区政府全会、区政府常务会等会议开支，包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、办公用品费、文件印刷费、医药费等。
2020年预算安排培训费8万元，主要是2020年度办公室系统业务培训班、办公室系统双月培训及机构改革后新增职能的业务培训等，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费及其他费用。
（七）其他事项。
本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算、非税征收计划、未安排专项支出预算绩效目标。
名词解释：
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表