株洲市渌口区林业局2020年部门预算和
“三公”经费预算说明
部门预算公开信息目录
一、部门职能职责
二、机构设置
三、部门收支概括
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费预算
（七）其他事项
五、名词解释
六、部门预算公开表格目录
七、公开表格附件
一、部门职能职责
1.根据党和国家的林业方针、政策、法律法规，研究拟定全区林业工作的发展目标；宣传国家有关法律、法规、政策；监督检查林业政策、法规的贯彻落实情况。
2.组织、指导植树造林，国土绿化和各类林业基地、工程项目建设；负责全区森林资源调查、监测建档，组织开展森林分类区划界定、编制审查森林分类经营和采伐方案并监督执行；负责实行木材凭证采伐、凭证运输、凭证经营等林政管理。依法管理林地、林权、负责森林资源有偿使用和林地综合开发利用管理工作；负责森林资源有偿使用林地综合开发利用管理工作；负责调解处理山林权属纠纷。
3.开展科技兴林，制定林业发展中、长期规划和年度计划，并组织实施；负责林业科研、林业科技成果申报，负责林业科技培训、咨询和推广应用。
4.对林产品生产经营实行宏观管理；指导林业企、事业单位进行产品结构调整和技术革新。
5.负责林业资金的投放使用，监督检查林业资金使用情况，依法征缴和管理林业基金；协助有关部门制定并完善林业经济发展政策。
6.组织、指导以植物种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；抓好森林病虫害的测报和防治工作。
7.组织、指导全区陆生野生动物、植物的保护；依法加强陆生野生动、植物的流通管理和开发利用；清理整顿野生动、植物市场。
8.指导区森林公安工作，组织协调、指导监督森林防火工作；查处破坏森林资源和野生动、植物资源各类案件。
9.管理和领导直属单位；负责乡镇林业站的业务指导工作。
10.完成区委、区政府交办的其它工作。
二、机构设置
本部门共有编制人数54人，实有人数53人。内设股室站5个，分别为：办公室、计划财务股、营林股、资源林政股、林地股。下设11个二级机构：森林公安局（副科级）、林业综合执法大队（副科级）、山林纠纷调处办公室、森林资源交易中心、公益林和林业产业管理站、林业调查规划设计队、林业工作管理站、油茶管理办公室、凤凰山国有林场、军山国有林场、林业科学研究所。林业局二级独立核算机构2020年年初在职人员39人（军山林场10人、凤凰山林场19人、林科所6人、林果开发公司4人），其中：林业局二级机构2020年年初列入财政预算在职人员29人（军山林场10人、凤凰山林场19人），财政预算人员经费列基本支出-行政运行-业务专项支出，林业局二级机构2020年年初未列入财政预算在职人员10人（林科所6人、林果开发公司4人）。林业系统2020年初离休人员1人（财政预算安排离休费及其他费用）、退休人员91人财政预算安排医疗补助费（林业局本级31人、军山林场15人、凤凰山林场31人、林科所12人、林果开发公司2人），本预算含财政拨款离休人员1人及退休人员91人的医疗补助费。遗补人员11人（含凤凰山林场3人），财政预算安排遗补人员11人生活费。
三、部门收支概况
2020年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入即包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理的面向全县分配的退耕还林、生态公益林、中央财政造林、森林抚育等专项经费。
纳入我局2020年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：林业综合执法大队、山林纠纷调处办公室、森林资源交易中心、公益林和林业产业管理站、林业调查规划设计队、林业工作管理站、油茶管理办公室、凤凰山国有林场、军山国有林场、林业科学研究所。（林科所中只含退休人员医疗门诊费）。森林公安不在本预算中（单独编报公示）。
（一）收入预算：2020年年初预算数1213.05万元，其中，一般公共预算拨款1213.05万元；政府性基金拨款0万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；其他收0万元；上年结转0万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数1213.05万元，其中，基本支出1173.05万元，项目支出40万元。
具体安排如下：
1、基本支出：2020年年初预算数为1173.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资214.81万元、津贴补贴37.53万元、奖金70.90万元、其他工资福利支出289.52万元、一般商品和服务支出74.96万元、对个人和家庭的补助50.59万元、业务性商品和服务支出434.74万元。
2、项目支出：2020年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：
（1）造林苗木专项40万元。主要用于全区造林用苗支出。
(三）预算收支增减变化情况说明：2020年度本单位年初预算数为1213.05万元，比上年增加167.45万元，主要原因是：因凤凰山林场、军山林场人员编制调整导致人员及公用经费增长的经费保障
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费：本部门2020年年初预算机关运行经费（商品和服务支出+业务性专项）共安排509.7万元，比上年度预算增加106.46万元，增加的主要原因是：凤凰山、军山林场因编制调整导致人员及公用经费增长、调减了局本级的业务性专项。
（二）政府采购预算：2020年年初预算数为390万元。（包含造林苗木采购200万元、其他林业服务100万元等）
（三）国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房4075.64平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0、一般执法执勤用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1213.05万元，其中，基本支出1173.05万元，项目支出40万元（具体绩效目标详见附表）。
（五）“三公”经费预算： 2020年“三公”经费预算数2.33万元，其中：公务接待费2.33万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2020年公务用车购置数0台。
2020年“三公”经费预算数比2019年减少0.05万元，主要是因为主要是因为积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。
（六）会议费、培训费预算：2020年预算安排会议费1万元，主要是造林调度、护林员考核、乡镇林业工作及林业执法等三类工作会议支出，参会人员按照批准文件，根据会议性质和主要内容确定，严格限定会议代表和工作人员数量。
2020年预算安排培训费3万元，主要包括：林业科技成果推广、护林员培训、森林资源管护、森林防火等培训支出，培训人员按照批准文件，根据培训性质和主要内容确定，严格限定参加培训人数和工作人员数量。
（七）其他事项：本单位2020年预算未安排政府性基金收支预算、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算等。故公开表18非税征收计划表为空。
名词解释
1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。
2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。
4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
部门预算公开表格目录
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.支出预算分类汇总表
5.基本支出预算表-工资福利支出
6.基本支出预算明细表-商品和服务支出
7.基本支出明细表-对个人和家庭的补助
8.财政拨款收支预算总表
9.一般公共财政拨款支出预算分类汇总表
10.一般公共预算基本支出预算表-工资福利支出
11.一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出
12.一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭的补助
13.政府性基金拨款支出预算分类汇总表
14.纳入专户管理的非税收入拨款支出预算分类汇总表
15.一般公共财政拨款-经费拨款支出预算表
16.业务性专项资金预算汇总表
17.项目支出预算明细表（资金性质）
18.2020年非税征收计划表
19.政府性经济科目支出预算总表
20.“三公”经费预算表
21.部门整体支出绩效申报表
22.2020年本级单位专项支出预算绩效目标表